Então atenção a entrega da competência de fevereiro, caso a DCTFWeb de janeiro tenha sido zerada.
DCTFWeb só com distribuição de lucros
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Carla Lidiane Müller Moritz
Alíquotas de PIS e Cofins
Na substituição tributária de PIS e Cofins também temos a tributação concentrada, e o uso da alíquota zero nas demais fases da cadeia produtiva.
Envio da EFD-Reinf dúvidas recentes
Em resumo, para evitar esse problema, sempre verifique, com base no anexo I do MOR, a correlação entre a natureza de rendimento e o código de receita. Certifique-se de que o código que você vai usar para declarar as informações vai gerar o código de DARF correto.
O que pode ser excluído da base de cálculo do PIS e Cofins
A dedução do IPI e ST ocorre quando estacados em nota fiscal e cobrados pelo vendedor dos bens ou prestador de serviço. No caso da ST o vendedor será o substituto tributário.
O que deve constar na Defis
O contribuinte também deve informar os estoques, saldo em caixa/banco, total de aquisições de mercadorias e outras informações que, nesse caso, são mais voltadas à operação dela em si. Informações como o total de entradas e saídas por transferência para comercialização ou industrialização também são informados.
DIRF Cartão
Importante também reforçar que a DIRF de 2023 tem de ser entregue completa, ou seja, com as informações de janeiro a dezembro de 2023.
EFD-Reinf janeiro de 2024 e DCTFWeb, prazo vence HOJE, 15/02
A partir da competência de janeiro, entrega em fevereiro, temos de nos atentar que todos os fechamentos da EFD-Reinf da série R-4000 vão refletir na DCTFWeb!
Base de Cálculo de PIS e Cofins
O faturamento advém do direito comercial e está relacionado com a emissão de fatura para realização de operações mercantis. Em seguida temos a contrapartida economica, auferida, como riqueza própria em razão das atividades da empresa.
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